——2019年1月9日在懷化市第五屆人民代表大會第三次會議上
懷化市財政局局長 胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告2018年預算執行情況和2019年預算草案，請予審查，并請市政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
（一）一般公共預算
全市一般公共預算收入預計完成150.38億元，增長10%。全市地方收入預計完成87.26億元，增長7.58%。全市一般公共預算支出預計完成445.39億元，增長8.62%。
市本級一般公共預算收入預計完成52.79億元，增長10%。市本級地方收入預計完成31.33億元，增長6.3%。市本級一般公共預算支出預計完成68.97億元，增長11.55%。市本級一般公共預算當年預計收支平衡。
2018年，我們全力爭取上級資金和政策扶持力度，全市轉移支付預計為297億元，比2017年增加14億元。其中：均衡性轉移支付53億元、縣級基本財力保障15億元、國家重點生態功能區轉移支付8.3億元、民族地區轉移支付3.6億元。市本級轉移支付預計為20億元。其中：一般性轉移支付17.6億元、專項轉移支付2.4億元。
（二）政府性基金預算
市本級政府性基金收入預計完成53.22億元。政府性基金支出預計完成48.89億元，調入一般公共預算4.07億元。收支相抵后預計結余0.26億元。
（三）國有資本經營預算
市本級國有資本經營收入預計完成0.26億元。國有資本經營支出預計完成0.22億元，調入一般公共預算0.04億元。當年預計收支平衡。
（四）社會保險基金預算
市本級社會保險基金收入預計完成12.29億元。社會保險基金支出預計完成12.51億元。收支相抵后預計當年結余-0.22億元，年末累計結余13.72億元。
（五）地方政府債務情況
省財政廳核定市本級2018年地方政府債務限額為223.81億元，年末地方政府債務余額為223.81億元，未超過債務限額。
需要說明的是，以上數據均為預計數，實際執行中如有變化，我們將在報告全市及市本級2018年財政決算時一并報告。
二、落實市人大預算決議情況
2018年，我們全面貫徹市委的決策部署，認真落實市五屆人大二次會議的有關決議，各項工作穩步推進。
（一）強化預算管理，提升財政資金使用效益。推進基本公共服務均等化，全額保障綜合績效考核獎金和綜合治理獎金。按要求實施經濟分類科目改革，推進非稅收入分配制度改革，加大資金統籌力度，全力保障民生投入。全市社會保障和就業支出預計完成76.67億元，增長10%；教育支出預計完成77.59億元，增長11%；醫療衛生與計劃生育支出預計完成43.71億元，增長10%；城鄉社區事務支出預計完成18.12億元，增長8%；節能環保支出預計完成8.46億元，增長12%；科學技術支出預計完成4.95億元，增長13%。市本級落實綜合績效考核獎勵經費3.15億元、綜合治理獎勵經費0.8億元，車改資金0.4億元，精準扶貧資金1億元，基層組織服務群眾經費0.5億元，住房公積金配套1.1億元。預計市本級民生支出占比保持在75%以上。
（二）不斷加大監管力度，確保財政資金安全。積極配合人大預算在線聯網監督工作，主動接受人大代表實時監督。綜合運用政府采購、資產管理、政府購買服務、財政投資評審、國庫集中支付、績效評價等財政管理手段，實現預算編制有目標、預算執行有控制、執行結果有評價，評價結果有反饋、反饋結果有應用，全過程、全方位構建財政“大監督”。
（三）切實防范風險，強化政府性債務管理。按照黨中央、國務院防范化解地方政府隱性債務風險相關要求和省委《關于嚴控政府性債務增長切實防范債務風險的若干意見》（湘發〔2018〕5號）的文件精神以及市委對政府性債務“徹底清、清徹底”的工作部署，清理鎖定政府性債務余額；統籌制定全市隱性債務化解方案和化債時間表，明確債務化解路徑和方法、目標任務、分年計劃，確保在規定時限內消化完畢；嚴格實行政府債務限額管理制度，建立健全風險管控長效機制。
各位代表，過去的一年，市人民政府及財政部門認真執行市人大的各項決議，實現了收支平衡。但是我們也清醒認識到，財政運行還面臨一些突出問題，主要是：預算編制有待進一步細化，預算執行進度有待進一步加快，財政管理有待進一步規范等，對此我們將高度重視，并在今后的工作中加以解決。
三、2019年預算草案
2019年，是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關鍵之年。做好全年工作，意義十分重大。我市財政工作的指導思想為：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹習近平總書記關于湖南工作的重要指示精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持深化市場化改革、擴大高水平開放，堅持創新引領開放崛起，繼續打好三大攻堅戰，繼續開展產業項目建設年活動，進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，加快推進“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”建設，加快建設現代化經濟體系，實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，財政政策更加注重擴大內需和結構調整，財政培植更加注重產業轉型和園區經濟，財政收入更加注重科學征管和質量調控，財政支出更加注重基本民生和重點項目，財政管理更加注重預算績效和風險管控，樹立過緊日子的思想，堅持有保有壓，優化財政支出結構，嚴格壓縮一般性支出，重點支持三大攻堅戰、科技創新、供給側結構性改革、“三農”工作、保障和改善民生等領域，提高財政資金配置效率和使用效益，全力服務經濟社會持續健康發展。
根據上述要求，提出如下預算草案：
（一）一般公共預算
2019年，全市一般公共預算收入擬安排162.41億元，增長8%。全市地方收入預計完成92.5億元，增長6%。全市一般公共預算支出安排476.57億元，比上年的445.39億元增加31.18億元，增長7%。
市本級一般公共預算收入擬安排57.01億元，增長8%。市本級地方收入預計完成33.21億元，增長6%。加上上級補助、調入資金等收入，市本級擬安排一般公共預算支出72.42億元，比上年的68.97億元增加3.45億元，增長5%。市本級一般公共預算收支平衡。
省級對全市轉移支付預計為312億元。省級對市本級轉移支付預計為21億元，其中：一般性轉移支付18.3億元、專項轉移支付2.7億元。
（二）政府性基金預算
2019年，市本級政府性基金預算收入擬安排43.92億元，支出擬安排39.97億元。收支相抵后結余3.95億元。
（三）國有資本經營預算
2019年，市本級國有資本經營預算收入擬安排0.26億元；支出擬安排0.18億元，按要求調入一般公共預算0.08億元。當年收支平衡。
（四）社會保險基金預算
2019年，市本級社會保險基金預算收入擬安排10.13億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算收入5.59億元，城鎮職工基本醫療保險基金預算收入3.26億元，失業保險基金預算收入0.32億元，工傷保險基金預算收入0.81億元，生育保險基金預算收入0.15億元。基金支出擬安排11.23億元，其中：機關事業單位養老保險基金預算支出6.46億元，城鎮職工基本醫療保險基金預算支出3.77億元，失業保險基金預算支出0.36億元，工傷保險基金預算支出0.49億元，生育保險基金預算支出0.15億元。收支相抵后當年結余-1.1億元，年末累計結余12.62億元。
四、完成預算的主要措施
（一）穩增長。積極培植財源，以湘南湘西承接產業轉移示范區建設為契機，以獲批商貿服務型國家物流樞紐城市為方向，以申創國家全域旅游示范區為龍頭，以打造電子信息千億產業為目標，以推進全域中藥材種植為抓手，以“三城同創”為基礎，深入開展產業及產業園區三年提升行動，認真抓好省“五個100”和10類重大產業項目建設，支持實體經濟發展，促進城市擴容提質，確保財政經濟良性互動。創新投入方式，積極按照“政府引導、聚集產業、市場運作、科學決策、防范風險、強化監管”的原則，設立科技與產業引導基金，以股權投資方式，扶持重點稅源企業。加大財稅征管，堅持推進綜合治稅，加快涉稅信息數據庫建設，建立涉稅信息數據處理平臺，實現經濟數據和涉稅信息“一網通”。堅持依法治稅，加快重點項目推進，加大房地產遺留問題欠稅追繳力度，積極爭取電力分配稅收。堅持高頻調度、按月通報、季末約談制度，力爭實現速度、進度、質量、結構協同一體。
（二）防風險。防控債務風險，注重化債責任落實，細化化債方案，制定化解細則，確保目標任務逐一落實到每一個債務單位、每一個項目、每一筆錢。同時下力減少存量，嚴控增量，建立健全舉債融資依法、資金用途合規、“借、用、還”相統一的政府舉債融資機制。推進“三資”清理成果應用，做到“資源資產化、資產資本化、資本證券化”，加快完成融資平臺公司的清理和轉型，將管理模式從準行政模式向現代企業制度轉變。防控預算風險，精確算好收入賬、財力賬、資金賬和支出賬。防控國庫風險，嚴控國庫新增借款，壓減老欠規模，杜絕新增違規借款，對已經形成的對外借款進行清理、歸類、消化。確保庫款保障水平在合理區間。
（三）保基本。嚴格執行《預算法》“保證基本公共服務合理需要，優先安排國家確定的重點支出，嚴格控制機關經費和樓堂館所等基本建設支出”要求，堅持依次序保障的原則，將“保工資、保運轉、保基本民生”作為第一保障次序，將償債支出，包括政府債務利息支出、政府中長期支出責任支出和消化財政暫付款，作為第二保障次序，集中力量，助力三大攻堅戰，有序推進“三農”、教育、醫療、衛生、社保等社會民生事業發展，確保基本服務均等化，人民群眾基本利益得到保障。
（四）強管理。認真落實中央關于厲行節約、改進工作作風的精神，按照“四減一控”的方式壓減和控制一般性支出，即壓減公用支出、壓減會議費、壓減接待費、壓減專項業務費、控制出國出境經費。深化全口徑預算管理改革，堅持政府“四本預算”精準對接、統籌算賬。跨預算、跨級次、跨年度統籌財力，不列赤字預算，確保“先預算后支出、無預算不支出”。加強預算執行，加快出臺《懷化市市級預算執行動態監控管理操作規程》，將財政監督的重點和關口從事后前移到事前和事中，實現對預算執行進行全程動態監控。堅持全面從嚴治黨，堅持以政治建設統領黨的建設，持之以恒糾“四風”、轉作風，狠抓黨風廉政建設不放松，為推動財政事業發展提供有力的政治保障。
各位代表，新的一年，我們將深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，與黨中央保持高度一致，在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的監督支持下，主動作為，狠抓落實，不斷推動財政各項工作再上新臺階，為建設“一個中心、四個懷化”而砥礪奮進！
